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溫州市歸國華僑聯合會2019年部門預算

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發布時間:2019年04月01日 來源: 作者: 編輯:月月

  一、溫州市歸國華僑聯合會概況

  溫州市僑聯是中共溫州市委領導的由全市歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷、海外僑胞的橋梁與紐帶,是溫州市政協的組成單位和省僑聯的團體會員。

  (一)主要職能。

  根據《中國僑聯章程》規定,市僑聯履行服務經濟建設、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設六大職能。具體是:

  1、協助海外僑胞在溫州捐資興辦文化、教育、衛生等社會公益事業;開展與海外僑胞在經濟、科技、文化和社會福利等方面的交流與合作;為海外僑胞和留學人員在溫州投資辦實業提供服務。

  2、依法維護歸僑僑眷和海外僑胞的合法權益,指導各級僑聯依法開展活動,為廣大歸僑僑眷、留學人員家屬和海外僑胞提供法律服務。

  3、發揮廣大歸僑僑眷、留學人員家屬與海外聯系廣泛的民間交往優勢,密切與海外僑胞、留學人員及其社團的聯系,及時掌握國內外重大僑情動態,為有關部門制定僑務工作的方針、政策提供建議;參與有關法律、法規實施的監督工作;積極開展形式多樣的僑務對臺工作。

  4、配合有關部門做好市人大、市政協中的歸僑僑眷代表、委員候選人的推薦工作,促進他們代表僑界參加國家政治、經濟和社會事務活動,履行政治協商、民主監督的職能。

  5、深入調查研究,了解和反映廣大歸僑僑眷、留學人員家屬的意見和要求,關心推動僑鄉的經濟建設和社會發展事業,解決僑聯工作的新問題,積極探索建立符合市情的僑聯工作方針和僑聯組織體制。

  6、加強組織建設,指導和幫助縣(市、區)僑聯及鄉鎮(街道)僑聯分會的工作。

  7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

  (二)部門預算單位構成。

  從預算單位構成看,溫州市歸國華僑聯合會包括:行政單位1個。

  二、溫州市歸國華僑聯合會預算安排情況說明

  (一)關于溫州市歸國華僑聯合會2019年收支預算情況的總體說明。

  按照綜合預算的原則,溫州市歸國華僑聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。溫州市歸國華僑聯合會2019年收支總預算765.75萬元。

  (二)關于溫州市歸國華僑聯合會2019年收入預算情況說明。

  溫州市歸國華僑聯合會2019年收入預算765.75萬元,其中:一般公共預算撥款收入765.75萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;單位結轉0萬元,占0%。

  (三)關于溫州市歸國華僑聯合會2019年支出預算情況說明。

  溫州市歸國華僑聯合會2019年支出預算765.75萬元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出660.31萬元、社會保障和就業支出52.19萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.45萬元、住房保障支出28.80萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出412.05萬元,公用經費支出74.62萬元,項目支出279.08萬元。

  (四)關于溫州市歸國華僑聯合會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明。

  溫州市歸國華僑聯合會2019年財政撥款收支總預算765.75萬元。包括:一般公共預算撥款收入765.75萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出660.31萬元、社會保障和就業支出52.19萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.45萬元、住房保障支出28.80萬元。

  (五)關于溫州市歸國華僑聯合會2019年一般公共預算當年撥款情況說明。

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  溫州市歸國華僑聯合會2019年一般公共預算當年撥款765.75萬元,比2018年執行數增加94.28萬元,主要是增加了第十二次溫州市歸僑僑眷代表大會經費、親情中華文化交流經費、網站及平臺維護宣傳費等。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況。

  一般公共服務支出660.31萬元,占86.23%;社會保障和就業支出52.19萬元,占6.82%;醫療衛生與計劃生育支出24.45萬元,占3.19%;住房保障支出28.80萬元,占3.76%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  (1)一般公共服務支出類—港澳臺僑事務—行政運行660.31萬元,主要保障市僑聯本級事務運行的基本支出;

  (2)一般公共服務支出類—港澳臺僑事務—一般行政管理事務14.58萬元,主要保障市本級華僑事業發展等一般行政管理事務方面的支出;

  (3)一般公共服務支出類—港澳臺僑事務—華僑事務264.50萬元,主要用于反映行政單位華僑事務的支出。

  (4)社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出37.28萬元,主要用于財政部門集中安排的行政單位基本養老保險繳費支出。

  (5)社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出14.91萬元,主要用于財政部門集中安排的行政單位職業年金繳費支出。

  (6)醫療衛生與計劃生育支出類—醫療保障款—行政單位醫療24.45萬元,主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

  (7)住房保障支出類—住房改革支出款—住房公積金26.17萬元,主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (8)住房保障支出類—住房改革支出款—購房補貼2.63萬元,主要用于按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工購買住房的補貼。

  (六)關于溫州市歸國華僑聯合會2019年一般公共預算基本支出情況說明。

  溫州市歸國華僑聯合會2019年一般公共預算基本支出765.75萬元,其中:

  人員經費412.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經費74.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (七)關于溫州市歸國華僑聯合會2019年政府性基金預算支出情況說明。

  溫州市歸國華僑聯合會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (八)關于溫州市歸國華僑聯合會2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

  2019年財政撥款“三公”經費(不含出國經費)的預算數合計8萬元,比上年預算上升21.76%,主要原因是承接了市外僑辦的聯誼職能,公務接待增加了費用支出。

  1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]17號)文件精神,2019年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;溫州市歸國華僑聯合會2018年出國經費預算經核定為13.78萬元。

  2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算8.00萬元,與上年預算數沒有變化。主要用于接待接待華僑華人等支出。

  3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年預算數沒有變化。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出0萬元。

  (九)其他重要事項的情況說明。

  1.機關運行經費。

  2019年溫州市歸國華僑聯合會本級1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算66.44萬元,比上年執行數增加1.19%,系增加事業編制人員1名,增加了運行費用。

  2.政府采購情況。

  2019年溫州市歸國華僑聯合會政府采購預算總額37.70萬元,其中:政府采購貨物預算1.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算35.00萬元。

  3.國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,溫州市歸國華僑聯合會所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  2019年部門預算安排購置車輛0輛、購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  4.績效目標設置情況。

  2019年溫州市歸國華僑聯合會項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款279.08萬元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.單位結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  6.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  11.一般公共服務支出類財政事務款其他財政事務:反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  12.一般公共服務支出類—人力資源事務—引進人才費用:反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

  13.一般公共服務支出類—港澳臺僑事務—行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  14.一般公共服務支出類—港澳臺僑事務—一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  15.一般公共服務支出類—港澳臺僑事務—華僑事務:反映行政單位華僑事務的支出。

  16.醫療衛生與計劃生育支出類—醫療保障款—行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

  17.住房保障支出類—住房改革支出款—住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  18.住房保障支出類—住房改革支出款—購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工購買住房的補貼。

  19.其他支出類—其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出款—其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出:反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度房租收入安排的支出)。

表1        2019年市級部門收支預算總表

部門名稱:溫州市僑聯

單位:萬元

收                    入

支                    出

項                        目

預算數

項                        目

預算數

一、財政撥款

765.75

合計

765.75 

    一般公共預算

765.75

一般公共服務支出

660.31 

    政府性基金預算

 

  港澳臺僑事務

660.31 

二、專戶資金

 

    行政運行

381.23 

三、單位結余

 

    一般行政管理事務

14.58 

 

    華僑事務

264.50 

 

社會保障和就業支出

52.19 

 

  行政事業單位離退休

52.19 

 

 

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

37.28 

 

 

    機關事業單位職業年金繳費支出

14.91 

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

24.45 

 

 

  行政事業單位醫療

24.45 

 

 

    行政單位醫療

24.45 

 

 

住房保障支出

28.80 

 

 

  住房改革支出

28.80 

 

 

    住房公積金

26.17 

 

 

    購房補貼

2.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

收  入  總  計

765.75 

支  出  總  計

765.75 

表2    2019年市級部門財政撥款收支預算總表

部門名稱:溫州市僑聯

單位:萬元

收                    入

支                    出

項                        目

預算數

項                        目

預算數

一、財政撥款

765.75

合計

765.75 

    一般公共預算

765.75

一般公共服務支出

660.31 

    政府性基金預算

 

  港澳臺僑事務

660.31 

 

 

    行政運行

381.23 

 

 

    一般行政管理事務

14.58 

 

 

    華僑事務

264.50 

 

 

社會保障和就業支出

52.19 

 

 

  行政事業單位離退休

52.19 

 

 

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

37.28 

 

 

    機關事業單位職業年金繳費支出

14.91 

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

24.45 

 

 

  行政事業單位醫療

24.45 

 

 

    行政單位醫療

24.45 

 

 

住房保障支出

28.80 

 

 

  住房改革支出

28.80 

 

 

    住房公積金

26.17 

 

 

    購房補貼

2.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  總  計

765.75

支  出  總  計

765.75 

表3         2019年市級部門一般公共預算支出表

部門名稱:溫州市僑聯

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

備注

 

合計

765.75 

486.67 

279.08 

 

201

一般公共服務支出

660.31 

381.23 

279.08 

 

  20125

  港澳臺僑事務

660.31 

381.23

279.08 

 

    2012501

    行政運行

381.23 

381.23 

 

 

    2012502

    一般行政管理事務

14.58 

 

14.58 

 

    2012506

    華僑事務

264.50 

 

264.50 

 

208

社會保障和就業支出

52.19 

52.19 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

52.19 

52.19 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

37.28 

37.28 

 

 

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

14.91 

14.91 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

24.45 

24.45 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

24.45 

24.45 

 

 

    2101101

    行政單位醫療

24.45 

24.45 

 

 

221

住房保障支出

28.80 

28.80 

 

 

  22102

  住房改革支出

28.80 

28.80 

 

 

    2210201

    住房公積金

26.17 

26.17 

 

 

    2210203

    購房補貼

2.63 

2.63 

 

 

表4    2019年市級部門政府性基金預算支出表

部門名稱:溫州市僑聯

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

備注

**

 

1

2

6

7

 

合計

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

 

 

 

 

  21208

  國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

 

    2120899

    其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

 

    2296002

    用于社會福利的彩票公益金支出

 

 

 

 

    2296013

    用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出

 

 

 

 

溫州市僑聯沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據

表5     2019年市級部門一般公共預算基本支出表

部門名稱:溫州市僑聯

單位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

 

合計

486.67 

301

工資福利支出

408.45 

  30101

  基本工資

63.66 

  30102

  津貼補貼

236.55 

  30106

  伙食補助費

0.00 

  30108

  機關事業單位基本養老保險費

37.28 

  30109

  職業年金繳費

14.91 

  30199

  其他工資福利支出

56.05 

302

商品和服務支出

74.62 

  30201

  辦公費

10.00 

  30202

  印刷費

1.00 

  30216

  培訓費

2.00

  30299

  其他商品和服務支出

61.62

303

對個人和家庭的補助

3.60

  30301

  離休費

0.00

  30302

退休費

3.60

  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

表6            2019年市級部門收入預算總表

部門名稱:溫州市僑聯

單位:萬元

單位名稱

總   計

財政撥款

 

 

專戶資金

單位結余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

合計

765.75 

765.75 

765.75 

 

 

 

溫州市僑聯

765.75 

765.75 

765.75 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7            2019年市級部門支出預算總表

部門名稱:溫州市僑聯

單位:萬元

單位名稱

總   計

基本支出

項目支出

人員支出

日常公用支出

合計

765.75 

412.05

74.62 

279.08 

溫州市僑聯

765.75 

412.05

74.62 

279.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8       2019年一般公共預算“三公”經費表

部門名稱:溫州市僑聯

單位:萬元

項目

2019年預算數

合計

8.00 

  1.因公出國(境)費用

 根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]17號)文件精神,2019年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開。2018年出國經費預算13.78萬元

  2.公務接待費

8.00 

  3.公務用車購置及運行維護費

0.00 

   其中:公務用車購置費

0.00 

            公務用車運行維護費

0.00 

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